Software Accurate : Input DP/Uang Muka Pembelian melalui PO

Accurate Software Akuntansi

Bagaimana input Uang Muka atau Down Payment Pembelian melalui PO, berikut ini langkah-langkahnya  dari Software Accurate :

• Buat PO atau Pesanan Pembelian dari menu Activities | Purchase | Purchase Order, kemudian isikan informasi barang yang dipesan dari Vendor atau Pemasok beserta dengan harga, qty dan informasi lainnya.
• Untuk input DP atau uang muka, pada PO tsb silahkan klik tombol Down Payment.
• Jika pertama kali input DP melalui PO, maka akan dikonfirm Select DP Account, silahkan tentukan untuk akun uang muka pembelian tsb akan ditampung ke akun apa. Umumnya akan diset ke Uang Muka Pembelian atau Advance Purchase, dengan tipe akun Piutang atau Account Receivable yang telah dibuat di Daftar Akun.
• Setelah itu akan tampil form Vendor Payment atau Pembayaran Pemasok. Silahkan pada bagian Payment Amount isikan nilai DP yang dibayarkan kepada Vendor, selanjutnya Save and Close.
• Jika di kemudian hari PO tsb akan diproses ke RI (Penerimaan Barang) ataupun PI (Faktur Pembelian), maka tarik PO tadi ke RI, lalu lanjutkan ke PI.
• Supaya DP memotong Faktur Pembelian(Purchase Invoice), sebelum Save and Close Purchase Invoice, klik button Sattlement terlebih dahulu dan pilih Yes untuk konfirmasi DP akan memotong nilai terutang Faktur. Save&Close Faktur.

Catatan :

1. Jika nilai faktur sama dengan nilai DP, ketika klik Vendor Payment di form Purchase tsb, akan ada konfirmasi There is No Invoice Owing to be Paid, karena Faktur sudah lunas dengan Sattlement DP.
2. Jika nilai DP lebih kecil dari nilai faktur, setelah klik Settlement dan membuat Vendor Payment maka nilai owingnya telah terkurangi oleh DP yang telah di sattlement.

Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:
Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Cara Membeli dan Menjual Barang Tetapi Tidak Ingin Kita Jadikan Stok

Accurate Software Akuntansi

Ada costumer yang menanyakan ke saya,apakah bs bila dia ingin membeli dan menjual barang tetapi barang nya itu tidak kita jadikan stok tetapi jumlah dari invoice pembelian itu tetap akan menjadi hutang dari perusahaan nya. Jawaban nya tentu bisa.

Cara nya: Pertama-tama kita buat dulu barang baru di stok kita. Pada kolom atas ada pilihan Tipe Barang, kita pilih Non Persediaan. Lalu kita ketikan kode dan keterangan nya. Misal nya Kode nya Non001 dan Keterangan nya Barang Non Persediaan. Lalu kalau mau di isi Unit/Satuan nya juga boleh, misal kita isi Pcs. Setelah itu kita Klik Ok.

Lalu kita ke Faktur Pembelian atau Penjualan, Lalu pilih Costumer / Vendor nya. Pada Item nya kita pilih barang Non Persediaan yang tadi kita buat. Nah di sini lah kita akan mengedit nama item yang akan kita beli atau jual. Misal kita mau beli 2 Pcs Mesin Diesel. Kita ganti Description dari barang non persediaan tadi menjadi Mesin Diesel, ganti juga Qty nya menjadi 2. Lalu kita ketikan Harga beli atau jual nya,misal Rp 2.000.000,-. Kita Klik Simpan dan Tutup.

Barang Mesin Diesel tadi pasti tidak akan menjadi Inventory kita, tetapi Jumlah Dari faktur itu sebesar Rp 4.000.000,- akan menjadi Piutang kita apabila kita melakukan Penjualan dan bila kita melakukan Pembelian akan menjadi Hutang.

Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate ,silahkan menghubungi saya:
Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Membeli dan Menjual Barang Tetapi Tidak Ingin Kita Jadikan Stok

Accurate Software Akuntansi

Berikut ini adalah Tips and Trick penggunaan Accurate yang diberikan oleh Software Accurate

Ada costumer yang menanyakan ke saya: "Apakah bisa bila ingin membeli dan menjual barang tetapi barang tersebut tidak dijadikan stok tapi jumlah dari invoice pembelian tetap akan menjadi hutang dari perusahaan?"

Caranya:

a) Pertama-tama kita buat barang baru di stok kita.

Pada kolom atas ada pilihan Tipe Barang, kita pilih "Non Persediaan", Lalu kita ketikan kode dan keterangannya. Misal nya Kode nya Non001 dan Keterangannya Barang Non Persediaan.

Lalu kalau mau di isi Unit /Satuan juga boleh, misal kita isi Pcs.

Setelah itu kita Klik Ok.

b) Cari Faktur Pembelian atau Penjualan, Lalu pilih Costumer / Vendornya.

Pada Item nya kita pilih barang Non Persediaan yang tadi kita buat.

Nah di sini lah kita akan mengedit nama item yang akan kita beli atau jual.

Misal kita mau beli 2 Pcs Mesin Diesel. Kita ganti Description dari barang non persediaan tadi menjadi Mesin Diesel, ganti juga Qty nya menjadi 2. Lalu kita ketikan Harga beli atau jual nya,misal Rp 2.000.000,-.

Klik Simpan dan Tutup.

Barang Mesin Diesel tadi pasti tidak akan menjadi Inventory kita, tetapi Jumlah Dari faktur itu sebesar Rp 4.000.000,- akan menjadi Piutang kita apabila kita melakukan Penjualan dan bila kita melakukan Pembelian akan menjadi Hutang

Cukup simple bukan..??

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Software Accurate ...??

Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Melakukan Down Payment (DP) pembelian pada Accurate

Accurate Software Akuntansi

Minggu lalu ada salah satu customer Accurate , sebut saja PT. AAA bergerak di bidang trading dan menggunakan Accurate Versi 4. Beliau mengirimkan pertanyaan melalui email “Bagaimana cara melakukan DP pembelian dalam accurate versi 4?”

Berikut ini jawaban dari Implementor kami :

1. Dari Activities(Aktivitas) | Purchase(Pembelian) | Purchase Order(Pesanan Pembelian), Input pesanan pembelian seperti biasa dengan memilih Vendor dan Item-item yang dipesan berikut harga nya. Kemudian klik button DownPayment diatas.
2. Akan muncul Form Purchase Invoice(Faktur Pembelian) yang sudah ada isi item DP nya dengan Unit Price sebesar Total PO kita. Ganti Unit Price sebesar DP yang akan ditagihkan saja. Kemudian klik button Purchase Payment diatas. Hasil Jurnal Purchase Invoice tsb adalah Advanced Purchase(D) pada Hutang Dagang(K).
3. Ditampilan Purchase Payment, isi Cash/Bank dan tanggal sesuai tanggal pelunasan lalu Save&Close. Ditampilan Faktur Pembelian dan PO juga kita Save&Close. Hasil Jurnal Pelunasan DP Hutang Dagang(K) pada Cash/Bank(K).

Selesai untuk proses Pencatatan Pesanan Penjualan dengan DP.

4. Jika ada proses penerimaan barang sebelum terima faktur, mencatat penerimaan barang dari Activities | Purchase | Receive Item, Pilih Vendor lalu pilih option Select PO di samping nama Vendor tsb. Jurnal yang terjadi disini adalah Inventory(D) pada Unbilled Goods(K).
5. Untuk tagihan sisa nya, dari Activities | Purchase | Purchase Invoice, pilih Vendor lalu pilih Select PO disamping nama Vendor, pilih PO No yang kita buat di langkah 1 diatas, otomatis Item-item dari Pesanan akan muncul di Tab Item, dan DP PO sebagai nilai yang dipotong akan tampil di Tab Use DP. Save&Close. Jika Select PO, jurnal yang terbentuk adalah Inventory(D) pada Hutang Dagang(K) dan Advanced Purchase(K).

Jika kita melalui langkah no.4 diatas, Di Purchase Invoice yang dibuat di langkah ke5 ini, kita pilih Select RI. Jika Select RI, jurnal yang terbentuk adalah Unbilled Goods(D) pada Hutang Dagang(K)dan Advanced Purchase(K). Sehingga Purchase Invoice tersebut akan terhutang sebesar sisanya yang sudah dipotong DP.

Berlaku pada Accurate Versi 4
Regads * Jonny Christman

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Software Accurate ...??

Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurarte : PEMBELIAN AKTIVA TETAP (KREDIT tanpa BUNGA) / ACCURATE 4

Accurate Software Akuntansi

Pada saat saya implementasi di tempat customer, ada pertanyaan seperti ini :

Bagaimana mencatat transaksi pembelian aktiva tetap secara kredit (Tanpa bunga) dengan menggunakan Accurate Versi 4...??

Berikut ini adalah langkah langkah yang harus dilakukan :

1. Dari menu utama , masuk ke Activites - Purchase - Purchase Invoice

2. Di form purchase invoice , pilih vendor (vendor dalam kasus ini adalah vendor tempat kita membeli aktiva tetap tersebut) dan no invoice.

Tapi, setelah itu jangan mengisi detil invoice dengan item, melainkan pilih bagian expense / beban. Pada bagian expense / beban , isi dengan akun Transaksi Aktiva Tetap beserta dengan nilai aktiva yang dibeli (Jika akun Transaksi Aktiva Tetap belum ada, akun tersebut harus dibuat dulu dengan tipe akun Aktiva Lancar Lainnya ). Setelah itu save purchase invoice tersebut.

3. Setelah itu masuk menu Activites --> New Fixed Asset ,

lalu isi Asset Code , Aset Type, Acquisition Date (tgl pmbelian), Usage Date, Asset Description , Quantity , Estimated Life (Tahun Penyusutan), Depreciation Method, Accumulated Depreciation Account dan Depreciation Expense Account. Jika Aktiva Tetap tersebut terkena pajak , jangan lupa centang bagian check box Fiscal Fixed Asset.

4. Sebelum di save , masuk ke bagian Expenditure/ Pengeluaran , isi dengan akun Transaksi Aktiva Tetap beserta dengan nilai aktiva yang dibeli , setelah itu save.

5. Selanjutnya saat hendak melakukan pembayaran terhadap pembelian aktiva di atas, masuk ke menu Activities à Purchase à Purchase Payment .

Di form Purchase Payment pilih vendor tempat kita membeli aktiva tetap tersebut (lalu otomatis akan muncul list invoice yang belum lunas dari vendor tersebut). Jangan lupa isi Bank yang akan digunakan untuk membayar, setelah itu centang kolom Pay di invoice yang bersangkutan dan masukkan payment amount (jumlah yang hendak dibayar). Setelah itu simpan pembayaran tersebut.

Demikian Tips and Trick dari Software Accurate, semoga bermanfaat untuk anda.

Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : PEMBELIAN AKTIVA TETAP DENGAN TUNAI (Accurate 4)

Accurate Software Akuntansi

Ada beberapa cara dalam proses pembelian aktiva tetap dalam Software Accurate , tergantung kondisi pembeliannya.

Jika pembelian aktiva tetap dilakukan secara tunai, caranya adalah sebagai berikut :

1. Masuk ke menu Aktifitas - Kas and Bank - Pembayaran Lain

2. Pada form pembayaran lain , jangan lupa pilih Bank atau Kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran aktiva tetap. Lalu di bagian Account No , pilih akun Transaksi Aktiva Tetap dan isi amount nya (jika belum ada tipe akun Transaksi Aktiva Tetap, maka harus kita buat baru dulu akunnya dengan tipe akun Aktiva Lancar Laiinya). Setelah itu klik tombol recalc (simbol kalkulator) lalu klik simpan dan tutup.

3. Lalu masuk ke Aktifitas - Aktiva Tetap Baru

4. Pada form new aktiva masukkan Kode aktiva tetap yang dibeli beserta Tipe Aktiva , Tgl Beli, Tgl Pemakaian , Keterangan , Kuantitas Aktiva Tetap, Tahun Penyusutan, Metode Penyusutan , Akun Aktiva , Akum Penyusutan dan Beban Penyusutan. Setelah itu masuk ke bagian Pengeluaran .

5. Terakhir di bagian Pengeluaran , isi akun Transaksi Aktiva Tetap beserta

dengan harga aktiva tetap tersebut. Lalu Klik Simpan dan Tutup.

Demikian Tips and Trick  ini saya berikan, semoga dapat bermanfaat untuk para pembaca sekalian

Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Pembebanan Biaya Biaya Angkut (Freight)

Accurate Software Akuntansi

Berikut ini adalah Tips and Trick yang diberikan oleh customer suppot kami pada salah satu klien kami.

Biaya angkut / freight pada saat pembelian barang dapat dibebankan sebagai cost atas barang yang dibeli. Berikut ini langkah pembebanannya :

1. Buat Faktur pembelian , Aktivitas | Pembelian | Faktur Pembelian
2. Pilih Pemasok dan Barang yang dibeli
3. Di bagian bawah , dibawah Sub Total terdapat field Freight , isikan biaya angkutnya
4. Beri centang pada Alokasi ke Barang (apply to item)

Namun jika Biaya Angkut akan dibebankan ke pemasok yang berbeda dengan pemasok tempat kita membeli barang, maka langkah diatas dilanjutkan dengan :

1. Setelah Centang Apply To Item (alokasi ke Barang), centang juga Charge To Other Vendor (ke Pemasok lain)
2. Pada field Ship Via , pilih nama Pemasok Ekspedisi
3. Pada field Freight Account , isi dengan akun Biaya Angkut
4. Simpan and Baru Faktur Pembelian
5. Buat 1 Faktur Pembelian yang baru
6. Isikan pemasok dengan pemasok Ekspedisi tadi yang dipilih di Ship Via pada invoice sebelumnya
7. Di bagian detail, bagian tab Expense (beban) isi dengan akun Biaya Angkut yang kita isi pada invoice sebelumnya
8. Isikan nilai akun tadi sebesar nilai angkut yang dimunculkan pada Faktur Pembelian
9. Simpan dan Tutup.

Demikian Tips and Trick yang dapat kami berikan, semoga dapat membantu para pengguna Software Accurate lainnya.

Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Membebankan “biaya angkut” yang dialokasikan ke cost item ke dalam departemen atau proyek

Accurate Software Akuntansi

Misalkan perusahaan AAA adalah distributor alat rumah tangga yang akan mengadakan promosi penjualan vacum cleaner tipe terbaru. Untuk promosi ini perusahaan mendatangkan vacum cleaner dari Jerman. Pengiriman vacum cleaner dari Jerman ke Jakarta dilakukan oleh DHL, dan biaya angkut ditanggung oleh perusahaan AAA.
Dalam rangka promosi ini, biaya angkut vacum cleaner akan dibebankan sebagai biaya departemen pemasaran. Sedangkan pada perhitungan harga jual, biaya angkut akan dihitung sebagai bagian dari harga pokok pembelian.
Hal yang harus dilakukan dalam Software Accurate :

1. Buat PI dengan item vacum claner
2. Isi nilai biaya angkut
3. Centang “Apply to items”
   
   • Setelah langkah ketiga, nilai invoice vacum cleaner adalah sebesar harga beli vacum cleaner + biaya angkut.
4. Selanjutnya pada tab expense, pilih akun biaya angkut dan isi dengan nilai negatif
   
   • Setelah langkah keempat, nilai invoice vacum cleaner tidak lagi memperhitungkan biaya angkut
   • Sedangkan cost item sudah memperhitungkan biaya angkut
5. Buat invoice baru dengan vendor DHL. Pada tab expense, isi dengan akun biaya angkut dan nilai biaya angkut. Untuk pembebanan ke departemen / proyek, maka kolom departemen / proyek diisi dengan kode departemen / proyek.
   
   • Melalui invoice ini biaya angkut telah dibebankan ke departemen / proyek
   
   
   Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:
   
   Supandi
   Telp     : 021-5308617 / 70404100
   Fax     : 021-5308619
   Sms     : 083877177119
   BBM   : 274134C7 
   E-mail : marketing@asc-intl.com
   
   
   

Read More

Software Accurate : Transaksi Uang Muka Pembelian dengan Mata Uang Asing

Accurate Software Akuntansi

Penulis Pernah mendapat pertanyaan dari customer , bagaimana untuk menginput transaksi uang muka pembelian dalam Euro , tapi pembayaran nya memakai mata uang USD. Perlu di ketahui bahwa dalam Software Accurate , tidak bisa untuk menginput transaksi dalam Euro tapi pembayaran nya dalam USD. Didalam program Accurate harus di di konversi ke dalam rupiah.

FERRY menjawab,
Berikut ini adalah langkah langhah nya :
1. Masuk ke Pesanan Pembelian , cari nama pemasok dalam mata uang euro, Input Pembelian nya, lalu klik Uang Muka
2. Maka akan terbuka fitur Pembayaran Pemasok, tapi di pilihan Bank/Kas nya cuma ada Bank/Kas dalam bentuk Euro dan Kas/ Bank dalam bentuk Rupiah, akan tetapi kita melakukan pembayaran dalam bentuk USD. Tetapi anda tidak perlu kuatir, anda bisa membuat akun dami dl di daftar akun dengan nama Ayat silang ( dalam bentuk mata Uang rupiah)
3. Setelah selesai membuat daftar akun tersebut , maka sekarang bisa memilih bank dengan nama Ayat silang ( dalam mata uang Rupiah )
5. Input pembayaran nya kalo di kurs ke rupiah jadi berapa? jangan lupa input kurs nya
6.setelah itu karena pembayaran nya dalam Dollar, maka anda harus mengkonfersi dari Rupiah ke Dalam Bentuk Dollar, cara nya adalah : aktivitas---buku besar--bukti jurnal umum, aktifkan multicurrency. contoh input nya :

Nama debet Kredit rate Prime
Ayat silang ( debet ) 220.000 11.000 2.000
Bank USD 220.000


Tujuan di buat jurnal ini adalah untuk membuat jurnal pembalik , karena waktu kita buat uang muka tadi program membuat jurnal :


Uang Muka Pembelian
Ayat Silang

sedangkan yang kita Perlukan Jurnal nya adaah

Uang Muka Pembelian
Bank USD




Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Mencatat Pembayaran Uang ke Supplier yang telah Dipotong

Accurate Software Akuntansi

Walaupun sudah sering dibahas di milist Accurate maupun di media lain, namun masih banyak customer Accurate yang kesulitan mencatat transaksi tersebut diatas.
Sebagai contoh transaksi:
PT. Abadi hanya membayar ke supplier sebesar Rp. 10.000.000,- dari total tagihan senilai Rp. 13.000.000.-
Selisihnya dikarenakan PT. Abadi memotong untuk:
1. PPh Jasa Rp. 2.950.000.-
2. Biaya Transfer Bank Rp. 40.000,-
3. Pembulatan Rp. 10.000,-
Sehingga total potongan adalah Rp. 3.000.000,-

Apakah Anda tahu bagaimana Tips and Trick untuk hal tersebut diatas?
TRIK-nya adalah sebagai berikut:
1. Sebelumnya buatlah akun untuk PPh jasa yang dipotong dan biaya transfer bank.
Biasanya akun untuk PPh jasa tersebut adalah “Tax Payable PPh …” di tipe akun
“Hutang Lancar Lainnya/Other Current Payable” dan akun untuk biaya transfer bank
adalah “Adm. Bank” di tipe akun “Beban/Expense”.
2. Klik “Aktifitas/Activity”, klik “Pembelian/Purchase”, geser ke kanan, klik
“Pembayaran Pemasok/Vendor Payment”.
3. Setelah Anda memilih customer dan memasukkan data-data lain yang dibutuhkan, klik
kolom “Pay” di bagian invoice yang akan dibayar.
4. Arahkan kursor ke kolom “Payment Amount” dan klik kanan, pilih “Diskon/Info Write-
Off/Discount/Write Off Info”.
5. Di Windows “Informasi Diskon/Discount Information”, masukkan nilai PPh Jasa yaitu
2.950.000 di baris “Jumlah Diskon/Discount Amount”. Pilihlah akun “Tax Payable
PPh…” di baris “Akun Diskon/Discount Account”, kemudian klik kotak yang bertanda
“+”.
6. Masukkan lagi nilai Biaya Transfer Bank yaitu 40.000 di baris “Jumlah
Diskon/Discount Amount”. Pilihlah akun “Adm. Bank” di baris “Akun Diskon/Discount
Account”, kemudian klik lagi kotak yang bertanda “+”.
7. Masukkan nilai Pembulatan yaitu 10.000 di baris “Jumlah Diskon/Discount Amount”.
Pilihlah akun “Other Exp” di baris “Akun Diskon/Discount Account”. Kemudian klik
kotak “OK”.
8. Kemudian klik kotak “Simpan & Tutup/Save dan Close”.
9. Software Accurate akan membuat jurnal sebagai berikut:
Debet : Account Payable 13.000.000
Credit : Cash/Bank 10.000.000
Credit : Tax Payable 2.950.000
Credit : Adm. Bank 40.000
Credit : Other Exp. 10.000


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 

Read More

Software Accurate : Mengetahui secara Cepat, Harga Beli Setiap Barang saat Membuat Purchase Order

Accurate Software Akuntansi

Saat Anda membuat Pesanan Pembelian/Purchase Order, Anda pasti ingin mengetahui dengan cepat, harga beli barang tersebut sebelumnya.
Ada cara yang cepat dan praktis, sehingga Anda tidak perlu melihat laporan Pembelian.
Caranya adalah :
1. Anda membuat Pesanan Pembelian/Purchase Order
2. Setelah Anda mengisi nama Pemasok / Vendor dan keterangan lainnya, Anda pilih barang
apa yang mau di-order
3. Kemudian di baris barang tersebut, Anda klik tombol kanan di mouse komputer, klik
“Histori Harga Beli / Purchase Price History”
4. Anda dapat mengetahui berapa harga beli barang tersebut sebelumnya.

Catatan : Cara ini dapat dipakai jika transaksi pembelian barang tersebut sebelumnya menggunakan Pemasok / Vendor yang sama dengan yang Anda buat sekarang ini.

Accurate versi 3.4.0.1682



Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More